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县十八届人大一次会议

保障财政安全运行 推动经济高效发展

稿源:县融媒体中心 发布日期:2021-12-28

肥东县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案(摘要)


  12月27日,在肥东县第十八届人民代表大会第一次会议上,与会代表对肥东县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告草案进行审查。

  一、2021年财政预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  (1)全县一般公共预算执行情况

  2021年全县一般公共预算收入预计完成555000万元,完成预算的108.5%,较上年实绩增长13.9%。一般公共预算可用财力预计为1060100万元,其中:一般公共预算收入555000万元,上级财政补助收入333075万元,地方政府一般债券收入39841万元,外债转贷收入1122万元,调入资金53371万元,动用预算稳定调节基金75000万元,上年结转2691万元。

  全县一般公共预算支出预计完成903981万元,较上年实绩下降5.6%;加上一般债务还本支出31262万元,上解支出11168万元,安排预算稳定调节基金110880万元,支出总量为1057291万元。收支相抵,结转下年支出2809万元。

  (2)县本级一般公共预算执行情况

  2021年,县本级一般公共预算收入预计完成441708万元。加上上级补助收入289135万元,一般债务收入40963万元,动用预算稳定调节基金75000万元,调入资金53371万元,上年结转收入1291万元,收入总量为901468万元。

  县本级一般公共预算支出预计完成621552万元。加上债务还本支出31262万元,安排预算稳定调节基金110880万元,本级财力向下转移支付123797万元,上解支出11168万元,支出总量为898659万元。收支相抵,年终结转2809万元。

  (二)政府性基金预算

  2021年全县政府性基金预算收入预计完成522181万元,完成预算的102.5%,较上年下降21.6%;加上上级财政补助收入81191万元,地方政府专项债券收入383854万元,调入资金7088万元,上年结转资金21479万元,收入总量为1015793万元。

  全县政府性基金预算支出预计完成896373万元,较上年实绩下降2.0%;加上政府性基金专项债务还本支出44854万元,调出资金53106万元,支出总量为994333万元。收支相抵,年终结转21460万元。

  (三)国有资本经营预算

  2021年国有资本经营预算收入预计完成260万元,加上上级财政补助收入24万元,上年结转收入17万元,收入总量为301万元。国有资本经营预算支出完成36万元,调出资金265万元。收支相抵,年终结转0万元。

  (四)社会保险基金预算

  2021年社会保险基金预算收入预计完成407549万元,完成预算的109.5%,较2020年实绩增长13.9%,其中:企业职工基本养老保险基金收入152243万元,城乡居民基本养老保险基金收入62522万元,机关事业单位基本养老保险基金收入50069万元,城镇职工基本医疗保险基金收入35569万元,城乡居民基本医疗保险基金收入75532万元,工伤保险基金收入6467万元,失业保险基金收入7425万元,被征地农民养老保险基金收入17722万元;加上2020年滚存结余204562万元,收入总量为612111万元。

  2021年社会保险基金预算支出预计完成390533万元,完成预算的110.6%,较2020年实绩增长10.1%,其中:企业职工基本养老保险基金支出152480万元,城乡居民基本养老保险基金支出35756万元,机关事业单位基本养老保险基金支出50069万元,城镇职工基本医疗保险基金支出43606万元,城乡居民基本医疗保险基金支出75296万元,工伤保险基金支出5640万元,失业保险基金支出7182万元,被征地农民养老保险基金支出20504万元。收支相抵,年终滚存结余221578万元。

  二、落实县人大决议情况

  (一)多措并举援企稳岗,聚力推动高质量发展

  致力落实减税降费。继续实施减税降费政策,保持减税降费的连续性、稳定性,减负降本,助力企业轻装上阵。今年全县累计减税降费3.53亿元。

  致力加大金融扶持。督促引导金融机构加大信贷投放力度,今年全县各项贷款余额628.81亿元,新增贷款81.89亿元,存贷比率82.89%。

  致力实行招才引智。大力推进人才强县战略,围绕我县“新光大道”四大主导产业,积极引进重点高校优秀人才和行业领军人才,今年累计引进金融投资、项目建设、生态环保、绿色发展等领域17人。

  致力提高发展质量。按照有保有压、突出重点的原则,舍弃“天女散花”式的奖补,将有限的财政资金用在刀刃上,全年累计兑现高质量产业政策资金24887万元,较上年增长31.3%。

  (二)扎实推进攻坚补短,聚力共创全国文明城

  聚焦改善城市面貌。加大城市基础设施建设,安排197774万元保障老旧小区改造、公租房维护、棚户区建设等项目,助力人民群众安家乐业。

  聚焦提升城市品质。支持城市配套设施建设,安排7162万元用于管湾湿地公园、右岸公园、十八联圩湿地等项目,打造城市美丽名片。支持红色教育建设,安排资金924万元用于渡江战役纪念馆、黄疃战役文化园等教育基地改造提升。

  聚焦优化城市环境。支持大气污染防治,安排3617万元用于秸秆离还田、秸秆禁烧。支持农资废弃包装物回收,安排1022万元用于农药瓶、农地膜等废弃物回收。

  (三)全面满足多元需求,聚力提升群众幸福感

  全力保障教育发展。保障义务教育经费,拨付义务教育阶段公用经费11023万元,为学校教育教学工作提供坚实的财政保障;发放免学费补助7603万元,惠及85986名学生;发放贫困生寄宿生活费448万元,进一步减轻困难家庭经济负担。

  全力提升医疗水平。支持公立医院基础设施建设,统筹35000万元,用于县公共卫生中心、县中医院综合楼、店埠镇中心卫生院等项目。

  全力兜实社会保障。提高城乡低保标准和特困供养基本生活保障标准,发放低保资金18718万元、特困供养资金7236万元,困难群体基本生活得到有效保障。

  全力支持乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果,全年统筹安排衔接资金42285万元,用于壮大村集体经济、资产收益、产业园建设等项目,保障脱贫人口稳定增收,确保困难群体不返贫。推进现代农业发展,兑现现代农业经济高质量发展资金9444万元,累计涉及十二大类288个项目。

  全力建设平安肥东。持续推进平安法制宣传,安排资金106万元开展“国家反诈中心”应用安装宣传、防刷单、防贷款等专项宣传活动,安排资金1204万元建设公安“情指一体化系统”,安排资金732万元夯实基层社区治安,全力保障人民群众生命和财产安全。

  (四)深化财政管理改革,聚力把握发展新要求

  全面加强法治财政建设。严格执行国库集中支付、政府采购、公务卡制度、政府财务会计制度及绩效评价管理制度。进一步落实预决算公开主体责任,不断提高财政预决算的透明度。

  全面推进预算管理改革。深入推进全县预算管理一体化平台建设工作,推动开展系统配置、环境测试、试点部门试运行、基础信息编审、项目库储备、预算编审和试点预算执行等多项工作。

  全面实施预算绩效管理。推动预算绩效管理工作,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。推进事前绩效评估,将新增重大项目纳入事前绩效评估范围。

  全面强化财政资金监管。加强直达资金使用的全流程、全链条监控力度,确保全年99403万元直达资金惠企利民,全力打造透明政府和阳光财政。

  全面防范政府债务风险。今年累计发行新增债券347988万元,涵盖25个项目,其中一般债8988万元,专项债339000万元。

  三、2022年财政预算安排草案

  财政收支草案

  (一)一般公共预算

  (1)全县一般公共预算

  2022年全县一般公共预算收入预算安排为599400万元,较2021年实绩增长8%。根据当年收入预算安排、现行财政体制、上级财政转移支付提前下达等情况,测算全县当年一般公共预算可用财力为829931万元。

  按照“量入为出、积极稳妥,收支平衡、略有结余”的原则,一般公共预算支出预算安排为796852万元;加上上解支出1235万元,一般债务还本支出31596万元,支出预算总量为829683万元。收支相减,结余248万元。

  (2)县本级一般公共预算

  2022年,县本级一般公共预算收入安排为492898万元。加上上级补助收入112636万元,动用预算稳定调节基金100000万元,调入资金15086万元,上年结转资金2809万元,收入总量为723429万元。

  2022年,县本级一般公共预算支出预算安排为664488万元。加上债务还本支出31596万元,本级财力向下转移支付支出25862万元,上解支出1235万元,支出总量为723181万元。收支相抵,结余248万元。

  (二)政府性基金预算

  根据2022年全县国有土地出让计划,综合考虑政策影响等因素,政府性基金收入预算安排为547974万元,加上上年结转收入21460万元,收入总量为569434万元。

  按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,政府性基金支出预算安排为457363万元,加上地方政府专项债务还本支出87830万元,调出资金15000万元,总计支出为560193万元。收支相减,结余9241万元。

  (三)国有资本经营预算

  2022年,国有资本经营收入预算安排为86万元,收入总量为86万元。国有资本经营支出预算安排为0万元,调出资金86万元,收支平衡。

  (四)社会保险基金预算

  2022年,社会保险基金收入预算安排为433173万元,加上2021年滚存结余221578万元,收入总量为654751万元。

  社会保险基金支出预算安排为412783万元,本年收支相抵,结余20390万元。年末滚存结余241968万元。

  四、2022年财政主要工作

  (一)把握新发展阶段,增强财政保障能力

  不断强化预期管理。加强减税降费政策与支出政策协同优化,激励支持、服务引导企业增产增收。加强与税务部门对接会商,确保收入平稳有序入库,夯实支持县域社会和经济发展的基础。

  不断优化支出结构。严格控制政府性楼堂馆所建设,严格控制竞争性领域财政投入,大力压减一般性支出,坚持优先保障“三保”支出和县委县政府明确的重大政策和重点项目。

  不断拓宽资金来源。充分利用长三角及省会的区域优势,积极做好落户合肥的中央及省市共建大项目保障工作,争取体育投注网站中央、省、市项目配套资金支持。

  (二)构建新发展格局,助力经济行稳致远

  着力打造产业集群。支持肥东经开区创建国家级开发区,转型升级合肥循环经济示范园,高起点打造东部新城核心区,高水平建设合肥上海产业园,以“四区”为主体建设产业发展和承接平台。

  着力加强政策扶持。落实落细各项减税降费政策,强化政策宣传和调研跟踪,确保行业税负只减不增、企业社保负担明显降低。

  着力培育战新产业。充分发挥财政政策和金融工具杠杆作用,重点围绕我县“新光大道”四大主导产业,推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。

  (三)紧跟新发展步伐,增进基本民生福祉

  坚持保障重点民生。坚持财力向基本民生领域倾斜,多渠道统筹财政资金,推进教育强县建设,深入开展合作办学,努力缩小城乡教育水平差距;大力支持就业创业,完善社会救助体系,建立健全适应新时代发展的基本公共服务体系,更好满足人民美好生活需要。

  坚持打造宜居环境。坚定不移走生态优先绿色发展之路,加大对污染防治攻坚战的支持力度,打造优质优良宜居宜业的东部新城。

  坚持协调区域发展。围绕基础设施建设、产业转移、基本公共服务等方面,优化“四镇四区”规划建设,形成“县城-产业新城-小城镇-美丽乡村”协调发展格局。

  (四)践行新发展理念,提升财政管理水平

  持续强化依法理财。坚持加强法治观念,依法全面履行财政职能。加大问题整改力度,持续关注审计反馈问题后续整改情况,坚决打通整改“最后一公里”,确保问题整改到位。

  持续加强预算编制。加快建立现代财政管理体系,严格按照省市要求,完善预算一体化信息系统建设,以数字化、信息化提高预算管理水平。

  持续深化绩效管理。以建设预算一体化信息系统为契机,深入推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设,建立健全事前、事中、事后绩效管理闭环系统,不断完善绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用衔接机制。